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XXGK/2019-6601
发布机构 县政府办公室 发布日期 2019-05-29 19:13
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2019年绥德县薛家河镇人民政府预算公开表

2019年绥德县薛家河镇人民政府预算公开表
发布时间:2019-05-29 19:13  来源:薛家河镇人民政府  浏?#26469;?#25968;:
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绥德县薛家河镇人民政府2019年预算公开说明

一、主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、贯?#26500;?#23478;和省、市管理的方针政策、法律法规,并组织实施。

2、承担乡镇级管理的责任。

3、负责政府非税收入管理;负责政府性基金、行政事业性收费征收管理;管理县级预算外资金和财政专户;管理财政票据。

4、负责农业综合开发管理工作?#24674;?#23548;和推动农村综合改革,承担农村综合改革领导小组的日常工作?#24674;?#23548;村级财政、财务管理,监督管理村级财政补助资金;负责村干部报酬的发放管理。

5、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

薛家河镇人民政府是乡镇一级人民政府,经费形式为财政全额拨款。下设党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室,宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站和公用事业服务站等九个职能部门。共?#24615;?#32534;编制48名,实有53名,其中:行政21名,事业32名;领导职数有:书记1名、副书记1名、?#22270;?#20070;记1名、人大主席1名、镇长1名、副镇长2名、武装部长1名、站长3名。

二、2019年主要工?#39749;?#21153;

1、贯?#26500;?#23478;和省、市、县相关管理的方针政策、法律法规并组织实施。

2、承担乡镇级管理的责任。

3、负责政府非税收入管理;负责政府性基金、行政事业性收费征收管理;管理县级预算外资金和财政专户;管理财政票据。

4、负责农业综合开发管理工作?#24674;?#23548;和推动农村综合改革,承担农村综合改革领导小组的日常工作?#24674;?#23548;村级财政、财务管理,监督管理村级财政补助资金;负责村干部报酬的发放管理。

5、承办县委、县政府交办的其他事项。

6、全力抓好脱贫攻坚工作,保障全年目标任务圆满完成。

7、认真完成脱贫攻坚领导小组交办的各项任务,起到协调组织应有的作用,特别是要做好涉农资金的整合和拨付工作。

8、实施预算绩效管理,将预算绩效逐步融入贯彻到财政预算执行全过程;完善细化预算编制,做到内容精细化、预算全面化、目标绩效化;提高预算执行水平,强化预算约束,提高预算执行的均衡性;加大存量资金盘活力度,减少财政资金结余结转。

9、不断提高对各项民生工程资金的监督,特别对重大惠民项目要“跟紧盯死”保证不出问题。

10、严防政府债务风险,贯彻落实中省市关于管控和化解地方政府性债务要求,?#32454;?#20538;务风险评估和预警,切?#23548;?#24378;政府债务管理。

11、进一步落实“一岗双责”和党风廉政建设主体责任,把纪律挺在前面。特别是在资金拨付和工程验收上,要守住底线,不踩红线。

12、认真对照追赶超越目标,积极寻找差距,拿出整改方案,力争做到追赶超越发展。同时不断深化财政体制机制改革。

13、坚定不移地开展精?#32426;?#36139;工作,在精准识别的基础上,?#32454;?#25353;照县上要求“指哪打哪?#20445;?#19981;另搞一套,做到真心帮、安心帮、决心帮,使脱贫工?#39749;?#26399;完成。

三、预算单位构成

从预算单位构成看,为全额预算事业单位,单位人员情况和2018年相比有如下变化。

        2019年薛家河政府单位构成和人员情况表

序号

单位名称

单位性质

经费管理方式

合计

在职

遗属

合计

57

53

4

1

薛家河镇党政综合办公室

行政机关

全额拨款

25

21

4

2

薛家河镇人民政府事业服务站

全额事业单位

全额拨款

32

32








四、人员情况说明

截止2018年年底总编制48名,其中行政编制22名,事?#24403;?#21046;26名; 实有人员53人,其中行政21人、事业32人,无退休人?#20445;?#31227;交社保中?#27169;?/span>


五、国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

资产总额483.58万元,其中流动资产426.12万元,占88%,固定资产57.46万元,占比12%,其中?#21644;?#22320;、房屋及构筑物13.50万元,专用设备1.87万元,通用设备17.38万元,交通运输工具类24.71万元。2019年预算未安排购置车辆;未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、预算绩效目标说明

2019年一般公共预算当年拨款569.56万元。

2019年本单位无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、部门预算收支情况说明

(一)部门预算收支编制的依据

根据《预算法》、《2019年政府收支分类科目》编?#23631;?span>2019年综合预算。

(二)收支预算总体情况

12019年财政预算收入情况说明:全年预计一般公共预算拨款收入569.56万元,其中:工资福利398.34万元,商品和服务32.20万元,对个人?#22270;?#24237;补助139.02万元,2019年本部门财政预算收入较上年增加58.64万元,主要原因是工资福利收入的增?#21360;?/span>

22019年本部门财政预算支出?#24067;?/span>569.56万元,其中:工资福利支出398.34万元,商品和服务32.20万元,对个人?#22270;?#24237;补助139.02万元,2019年本部门财政预算支出较上年增加58.64万元,增长11%主要原因工资福利支出增加

(三)财政拨款收支情况

12019年本部门财政拨款收入?#24067;?span>569.56万元,其中:工资福利398.34万元,商品和服务32.20万元,对个人?#22270;?#24237;补助139.02万元,2019年本部门财政预算收入较上年增加58.64万元,主要原因是工资福利收入的增?#21360;?/span>

22019年本部门财政预算支出?#24067;?/span>569.56万元,其中:工资福利支出398.34万元,商品和服务32.20万元,对个人?#22270;?#24237;补助139.02万元,2019年本部门财政预算支出较上年增加58.64万元,增长11%主要原因工资福利支出增加                  

(?#27169;?#19968;般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算拨款支出预计569.56万元,较上年增加58.64万元,增长11%,主要原因是工资福利支出增加

2、支出按功能分类的明细情况

2019年当年一般公共预算支出 569.56万元,其中:

(1)一般公共服务支出(201400.96万元,较上年66.65万元,主要原因是日常开支的增?#21360;?/span>

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050519.78万元,与上年基本?#21046;?/span>

3)机关事业单位职?#30340;?#37329;缴费支出(20805067.72万元,与上年基本?#21046;?/span>

4)住房公积金(221020139.4万元,与上年基本?#21046;?/span>

5)文化旅游体育与传媒支出行政运行(207010119.2万元。与上年基本?#21046;健?/span>

6行政单位医疗(210110117.39万元。与上年基本?#21046;健?/span>

7农林水支出(21365.11万元。与上年基本?#21046;健?/span>


        

3、支出按经济分类的明细情况

2019年当年一般公共预算支出569.56万元,其中:

1工资福利支出(301398.34万元,较上年增加63.44万元,原因一是根据相关政策工资提标及正常晋?#25285;?#20108;是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

2)商品和服务支出(30232.2万元,基本?#21046;健?/span>

3)对个人?#22270;?#24237;补助支出(303139.02万元,较上年减少5万元,原因是有退休人员工资和补贴,今年人员全部移交社保中心。

42018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算的预算支出。

(五)政府性基金预算收支情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

2019年本部门无 2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(六)国有?#26102;?#32463;营预算拨款收支情况

本部门无国有?#26102;?#32463;营预算拨款收支,空表公示。

2019年本部门无 2018年结转的列权责发生制核算国有?#26102;?#32463;营预算拨款支出。

(七)“三公”经费、会议费、培训费预算情况

2019年本部门当年一般公共预算三公经费预算支出10.8万元,较上年同口径减少 0.2万元(1.8%),减少的原因主要是严控 “三公”经费并从总量上进行?#25628;?#20943;。其中因公出国0万元,2018年和2019年本部门均无因公出国经费预算;公务接待费6.7万元,较上年同口径减少0.1万元(1.5%),原因是?#32454;?#25191;行接待办法,对接待费预算从总量上进行?#25628;?#20943;;公务用车购置0万元,2018年和2019年本部门均无公务车辆购置经费预算;公务用车维护4.1万元,较上年减少0.1万元(2.4%),原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制公务用车运行维护费。

本部门2019年一般公共预算未安排培训费、会议费预算,也无其他资金来源安排的培训费、会议费。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

(八)机关运行经费支出情况

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出

(九)政府采购情况说明

本单位2019年无政府采购预算,并已公开空表。未安排购置单价20万元以上的设备。

八、专业名?#24335;?#37322;

1机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2“三公”经费:指因公出国(?#24120;?#32463;费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(?#24120;?#32463;费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(?#24120;?#30340;住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用?#24213;?#29992;费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

3、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工?#39749;?#21153;而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


附件:2019年薛家河人民政府预算公开表.xls


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