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XXGK/2019-6602
发布机构 县政府办公室 发布日期 2019-05-29 19:20
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2019年绥德县工业商贸局预算公开表

2019年绥德县工业商贸局预算公开表
发布时间:2019-05-29 19:20  来源:县工业商贸局  浏?#26469;?#25968;:
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绥德县工业商贸局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门的主要职责

根据《绥德县人民政府办公室关于印发绥德县工业商贸局(加挂绥德县中小企业促进局牌子)主要职责、岗位设置和人员编制规定的通知》(绥政办发[2017]181号)文件精神规定,我局的主要职责主要包含以下内容:

1、贯彻落实中省市县有关工商业和信息化方面的法律、法规、规章和政策,拟订并组织实施全县工商业和信息化行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议;组织实施全县工商业和信息化行?#23548;?#26415;规范和标准,指导全县工商业和信息化行业质量管理工作,指导并促进工商业和信息化领域行业协会、社会中介组织的发展;推进产业结构战略调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,推进社会主义市场经济的发展。

2、根据中省市有关规定和经济发展?#23548;?#36127;责全县机械、冶金、钢铁、轻工、纺织、?#31216;貳?#21307;药、建材、电力、手工业、工艺美术业、商业市场建设、市场秩序监管、商品流通管理以及电子商务等新型产业等的管理工作;推动全县工商业和新兴产业的融合发展;贯彻落实中省市县有关扶持企业发展的政策措施。

3、监测分析全县工商业和信息化经济运行数据,统计并发布相关信息,进行政策性预测预警和信息引导;协调解决工商业和信息化发展中遇到的问题并提出政策性建议;负责工商业和信息化应急管理、产业安全工作。

4、利用多规合一成果,结合工商业和信息化产业发?#26500;?#21270;,负责提出全县工商业和信息化领域固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金安排的意见,按照中省市县规定权限推进全县工商业和信息化固定资产投资项目。

5、贯?#26500;?#23478;高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施?#24674;?#23548;企?#23548;?#26415;创新?#22270;?#26415;进步。组织实施有关中省市县科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动全县加工业、商贸服务业、流通业和电子商务等新兴产业发展;引导企业对新产品、?#24405;?#26415;、新设备、新材料的推广应用。

6、贯彻落实中省市县工商业和信息化能源节约和资源综合利用、清洁生产政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

7、根据国家“互联网+”发展战略,贯彻执行中省市县信息化建设的方针政策,负责实施全县信息化产业发展的重大项目,协调信息化建设中的重大问题;统筹推进电信’广播电视和互联网融合发展,指导协调电子政务发?#26500;?#20316;,实现通信网、互联网、物联网等信息网络跨行业、跨部门互联互通,资源共享。

8、票据中省市县有关规定,在职能权限范围内开展信息服务市场服务与监督管理工作;协调县内电信资源分配,推进电信普遍服务,保障重要通信畅通安全。

9、负责协调维护国家信息安全和国家信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的有关重要事项。

10、贯彻中省市有关?#22411;?#26631;工作的法律法规,在职能权限范围内负责实施工商业和信息产业的?#22411;?#26631;工作,拟定全县工商业和信息化产业投资项目?#22411;?#26631;工作的实施细则并监督实施;负责全县室内装饰工程的?#22411;?#26631;工作,包括室内装饰工程项目水暖电行政许可及室内装饰工程项目的监管验收工作;负责全县的各类矿产资源调?#23567;?#35770;证、立项、勘探、开发等工作;负责对矿产资源开采和利用的企业进行监督管理工作。

11、按照中省市规定的权限拟定?#25191;?#27969;通业重点发展设施的布局规划,推动流通产业的结构调整,推广连锁经营、物流配送、电子商务等?#25191;?#27969;通方式发展。

12、负责全县市场运?#23567;?#27969;通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政;负责市场经济秩序的执法整顿工作:包括直销和特许经营管理、零售商促销行为管理、零售商供应商公平交易管理、商品零售场所塑料袋有偿使用管理;负责煤炭市场、成品油市场、原油市场、外派劳务市场、典当业、租赁业、美容美发业、洗染业、室内装饰、旧货流通、再生资源利用、旧机动?#21040;?#26131;和报废汽车回收管理、家庭服务业、?#19994;?#32500;修服务业、酒类经营市场等特殊行业和重要商品的管理;负责全县电子商务产业化发展的规划、组织、实施、监督工作;负责组织实施全县对外劳务输出工作;在县域内负责组织实施产业节庆、成果评选、促销会展等各类新型商务活动。

13、按照中省市县规定的权限贯彻执行国家对外经济合作政策,组织协调反倾销、反?#22266;?#20445;障措施及其他与进出口公司贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查;积极发展对外经济贸易。

14、负责制定石雕产业发?#26500;?#21010;,推动石雕企业的整合重组,引导企业向着规模化、品牌化方向发展,促进石雕产业可?#20013;?#21457;展。

15、根据全县产业政策发?#26500;?#21010;,挖掘本地传统工业商贸产品文化优势,培育和打造地方名优产品和品牌,实施产业和品牌孵化招商推广工程。负责制定并组织实施“绥德小吃”品牌化、产业化发展战略。

16、承办绥德县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置

本部门共有1个下属事业单位,绥德县商务综合执法大队

二、2019年部门主要工?#39749;?#21153;

(一)继续做好商贸流通工作。

1、积极引导、鼓励有能力的企业开展对外贸贸易。

2、顺利完成社会消费品零售总额。

(二)继续做好工业项目工作。

1、继续加强规上工业企业的经济运行监测。

2、争取省、市扶持政策及项目,做好重大项目落地及中小企业的扶持和服务工作,积极培育规模企业。

(三)稳步推进电子商务进农村示范县项目建设。

加强项目管理,开拓工作新思路,多协调有关部门,调动各方力量,整体推进项目建设,培养电商人才创业致富。

(?#27169;?#32487;续加强成品油市场的监管力度,继续开展加油站年检工作、加油站三次?#25512;?#22238;收改造和验收工作、双层罐改造和验收工作、打击黑加油点专项行动。

(五)做好企业改制与信访维稳工作,积极主动了解停产多年的5家未改制企业(四家国有企业:副食公司、药材公司、物资公司、油脂厂;一家集体企业:时装厂)的情况,待条件成熟后,进行改制工作;处理好系统内企业改制信访遗留问题,维护好系统稳定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括本级机关和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位绥德县商务综合执法大队,为全额预算事业单位,经费按全县部门预算标准统一预算。全系统部门人员情况和2018年相?#20219;?#21464;化。

        2019年工贸系统单位构成和人员情况表

序号

单位名称

单位性质

经费管理方式

合计

在职

遗属

精减

协管员(市管

0

合计

67

31

15

13

8

1

工业商贸局

行政机关

全额拨款

55

20

15

13

7

2

商务综合执法大队

全额事业单位

全额拨款

12

11

1













四、部门人员情况说明

截止2018年年底工业商贸系统总编制31名,其中行政编制20名,事?#24403;?#21046;11名;实有人员67人,其中行政20人、事业11人,遗属15人,精减人员13人,协管员8人,无离退休人员(?#24179;?#31038;保中?#27169;?/span>


五、国有资产?#21152;?#20351;用情况及资产购置情况说明

截至2018年底,纳入本部门固定资产期末账面数原值144.83万元,累计折旧0万元,?#24674;?span>144.83万元,其中:房屋及构筑物2.78万元,占固定资产的1.91%;通用设备50.48万元,占34.85%;专用设备14.75万元,占10.18%;文物和陈列品0万元,占0%;图书档案0万元,占0%;家具、用具、装具及动植物0万元,0%;无形资产76.5万元,占52.8%

2019年当年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

2019年绥德县财政部门一般公共预算当年拨款1014.01万元,全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

2019年本部门预算安排扶贫项目0个,涉及扶贫项目资金0万元。

七、部门预算收支情况说明

(一)部门预算收支编制的依据

根据《预算法》、《2019年政府收支分类科目》编?#23631;?#24037;业商贸系统2019年部门综合预算。

(二)收支预算总体情况

12019年本部门财政预算收入?#24067;?span>1014.01万元,其中:工资福利714.01万元,机关商品和服务67.7万元,对个人?#22270;?#24237;补助32.3万元,电商项目配套100万元,企业以奖代补资金100万元。2019年本部门财政预算收入较上年减少494.61万元,减少32.79%,主要原因是减少了系统内所属改制企业职工养老金的补缴资金及以奖代补资金。

22019年本部门财政预算支出?#24067;?span>1014.01万元,其中:工资福利支出714.01万元,相关商品和服务67.7万元,对个人?#22270;?#24237;补助32.3万元,电商项目配套100万元,企业以奖代补资金100万元。2019年本部门财政预算支出较上年减少494.61万元,减少32.79%,主要原因是减少了系统内所属改制企业职工养老金的补缴资金及以奖代补资金。

(三)财政拨款收支情况

12019年本部门财政拨款收入?#24067;?span>1014.01万元,其中:工资福利714.01万元,商品和服务67.7万元,对个人?#22270;?#24237;补助32.3万元,电商项目配套100万元,企业以奖代补资金100万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少494.61万元,减少32.79%,主要原因是减少了系统内所属改制企业职工养老金的补缴资金及以奖代补资金等。

22019年本部门财政拨款支出?#24067;?span>1014.01万元,其中:工资福利支出714.01万元,商品和服务67.7万元,对个人?#22270;?#24237;补助32.3万元,电商项目配套100万元,企业以奖代补资金100万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少494.61万元,减少32.79%,主要原因是减少了系统内所属改制企业职工养老金的补缴资金及以奖代补资金等。

(?#27169;?#19968;般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算拨款支出预计1014.01万元,较上年减少494.61万元,减少32.79%,主要原因是减少了系统内所属改制企业职工养老金的补缴资金及以奖代补资金等。

2、支出按功能分类的明细情况

2019年当年一般公共预算支出1014.01万元,其中:

1)行政运行(2011301338.38万元,较上年减少90.28万元,?#26723;?span>21.34%,主要原因是压缩日常公用经?#36873;?/span>

2)其它商贸事务支出(201139930万元,比上年减少10万元,?#26723;?#20102;25%,主要原因是压缩了成品油管理相关费用。

3)机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出(208050547.13万元,与上年?#21046;健?/span>

4)机关事业单位职?#30340;?#37329;缴费支出(208050618.85万元,与上年?#21046;健?/span>

5)其它社会保障和就业支出(2089901176.9万元,较上年增长44.27万元,增加32%,原因是增加了企业退休人员养老金支出。

    6)行政单位医疗(2101101)171.95万元,与上年?#21046;健?/span>

7)其它工业和信息产?#23548;?#31649;支出(2150599100万元,较上年减少251万元,?#26723;?#20102;71.23%,?#26723;?#30340;主要原因是压缩了对企业的以奖代补资金。

8)其它商业流通事务支出(2160299100万元,较上年减少130万元,?#26723;?#20102;56.52%,?#26723;?#30340;主要原因是压缩?#35828;?#21830;项目经费支出。

9)住房公积金(221020130.8万元,与上平?#21046;健?/span>


3、支出按经济分类的明细情况

1按照部门预算支出经济分类说明

2019年当年一般公共预算支出 1014.01万元,其中:

工资福利支出(301714.01万元,较上年增加24.37万元,原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档;二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出(302167.7万元,较上年减少97.48万元,原因是减少?#35828;?#23376;商务项目经费的支出。

对个人?#22270;?#24237;补助支出(30332.3万元,较上年减少25.98万元,原因是上年有退休人员工资和?#22266;?#20170;年人员全部?#24179;?#31038;保中心。

对企业补助(312100万元,较上年减少251万元,原因是减少了对企业的以奖代补资金。

(2)按照政府预算支出经济分类说明

机关工资福利支出(501601.49万元,较上年增加20.23万元,原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档;二是社会保障缴费增长。

机关商品和服务支出(502137.7万元,较上年减少127.48万元,原因是减少?#35828;?#21830;项目经费预算。

对事业单位经常性补助(505142.52万元,较上年增加4.14万元,原因是人员工资正常晋档。

对个人?#22270;?#24237;补助支出(50932.3万元,较上年减少25.98万元,原因是上年有退休人员工资和?#22266;?#20170;年人员全部?#24179;?#31038;保中心。

对企业补助(507100万元,较上年减少251万元,原因是减少了对企业的以奖代补经费预算

42018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算的预算支出。

(五)政府性基金预算收支情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

2019年本部门无 2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(六)国有?#26102;?#32463;营预算拨款收支情况

本部门无国有?#26102;?#32463;营预算拨款收支,空表公示。

2019年本部门无 2018年结转的列权责发生制核算国有?#26102;?#32463;营预算拨款支出。

(七)“三公”经?#36873;?#20250;议?#36873;?#22521;训费预算情况

部门2018年和2019年没有一般公共预算安排的“三公”经费,?#21442;?#20854;他来源安排的“三公”经?#36873;?#20027;要原因是?#38505;?#36143;彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费,做到“三公”经费零支出。

本部门2019年一般公共预算未安排培训?#36873;?#20250;议费预算,?#21442;?#20854;他资金来源安排的培训?#36873;?#20250;议?#36873;?/span>

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经?#36873;?#20250;议?#36873;?#22521;训费拨款支出。

(八)机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费预计67.7万元,较上年减少12万元,下降15.05%,主要原因是根据有关文件精神,统一压减公用经?#36873;?#20854;中行政单位1个,运行经费37.7万元,占机关运行经费55.69%;事业单位1个,运行经费30万元,占机关运行经费44.31%;参公单位0个,运行经费0万元,占机关运行经费0%

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出

(九)政府采购情况说明

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷?#36873;⒂实綬选?#24046;旅?#36873;?#20250;议?#36873;?#31119;利?#36873;?#26085;常维修?#36873;?#19987;用材料及一般设备购置?#36873;?#21150;公用房水电?#36873;?#21150;公用房取暖?#36873;?#21150;公用房物业管理 ?#36873;?#20844;务用车运行维护费以及其他费用。

2“三公”经费:指因公出国(?#24120;?#32463;?#36873;?#20844;务用车购置及运行维护费和公务接待?#36873;?#20854;中:因公出国(?#24120;?#32463;费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(?#24120;?#30340;住宿?#36873;?#26053;?#36873;?#20249;食补助?#36873;?#26434;?#36873;?#22521;训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置?#36873;?#20844;务用车租用?#36873;?#29123;料?#36873;?#32500;修?#36873;?#36807;桥过路?#36873;?#20445;险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

3、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工?#39749;?#21153;而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完?#21830;?#23450;行政任务和事业发展目标所发生的支出。


附件:2019年工业商贸局预算公开表.xls


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