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XXGK/2019-6603
发布机构 县政府办公室 发布日期 2019-05-29 19:31
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2019年绥德县审计局预算公开表

2019年绥德县审计局预算公开表
发布时间:2019-05-29 19:31  来源:县审计局  浏?#26469;?#25968;:
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绥德县审计局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门的主要职责

1、贯彻执行国家审计方针政策;参与制定地方性审计实施办法并监督执?#26143;?#20917;;组织实施审计业务。

2、向县政府和有关部门通报审计情况,提出加强管理和完善政策措施的建议。

3、依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计:(1)县级财政预算执?#26143;?#20917;和其他财政收支,(2)开展对乡()级财政决算审计工作,(3)县级各部门、事业单位及下属单位的财务收支,(4)重点建设项目预算执行和竣工决算,(5)市审计局授权审计驻绥企事业单位财务收支,(6)县政府部门管理的受县政府委托由社会团体管理的社会保障资金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支,(7)国?#39318;?#32455;和外国政府贷款、援助和赠款项目的财务收支,(8)其他法律法规规定应由县审计局进行的审计。

4、向县政府提交县级预算执?#26143;?#20917;的审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执?#26143;?#20917;和其他财政收支审计工作报告。

5、组织对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计,专项审计和审计调查;开展县()级以下党政干部和国有及控?#21892;?#19994;领导任期经济责任审计监督。

6、组织实施对社会审计组织的查证质量监督检查,实施对内部审计的指导与监督;组织审计专业培训。

7、承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

本部门现有编制7名,局长1名,副局长2名。

有一个下设事业单位,即经济责任审计办公室,经费供给方式为全额财政拨款。

二、2019年部门主要工?#39749;?#21153;

(一)稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计。

(二)本级预算执?#26143;?#20917;审计。

(三)城镇保障性安居工程跟踪审计。

(?#27169;?#25206;贫资金专项审计。

(五)地方政府隐性债务审计。

(六)自然资源资产审计。

(七)领导干部任期经济责任审计。

(八)部门预算执行审计。

(九)固定资产投资项目预决算审计。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括本级机关和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位有1个,为全额预算事业单位,经费按全县部门预算标准统一预算。部门人员情况和2018年相?#20219;?#21464;化。

四、部门人员情况说明

截止2018年年底,本部门人员编制22人,其中行政编制7人,事?#24403;?#21046;15人;实有人员19人,其中行政10人,事业9人。无离退休人?#20445;?#31227;交社保中?#27169;?/span>

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五、国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至 2018 年底,纳入本部门固定资产期末账面数原值56.97万元,累计折旧0万元,?#24674;?span>56.97万元,其中:房屋及构筑物1.60万元,占固定资产的2.81%;通用设备55.37万元,占97.19%

2019年当年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

2019年绥德县财政部门一般公共预算当年拨款704.85万元,全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

2019年本部门预算安排扶贫项目0个,涉及扶贫项目资金0万元。

七、部门预算收支情况说明

(一)部门预算收支编制的依据

根据《预算法》、《2019年政府收支分类科目》编?#23631;?#36130;政系统2019年部门综合预算。

(二)收支预算总体情况

12019年本部门财政预算收入?#24067;?span>704.85万元,其中:工资福利274.50万元,商品和服务17.60万元,对个人?#22270;?#24237;补助8.75万元,专项业务费404万元。2019年本部门财政预算收入较上年增加410.62万元,主要原因是工资福利和项目决算评审专项资金的增?#21360;?/span>

22019年本部门财政预算支出?#24067;?span>704.85万元,其中:工资福利274.50万元,商品和服务21.60万元,对个人?#22270;?#24237;补助8.75万元,?#26102;?#24615;支出400万元。2019年本部门财政预算支出较上年增加410.62万元,主要原因是工资福利收入和项目决算评审专项资金的增?#21360;?/span>

(三)财政拨款收支情况

12019年本部门财政拨款收入?#24067;?span>704.85万元,其中:工资福利274.50万元,商品和服务17.60万元,对个人?#22270;?#24237;补助8.75万元,专项业务费404万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加410.62万元,主要原因是工资福利和项目决算评审专项资金的增?#21360;?/span>

22019年本部门财政拨款支出?#24067;?span>704.85万元,其中:工资福利274.50万元,商品和服务21.60万元,对个人?#22270;?#24237;补助8.75万元,?#26102;?#24615;支出400万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加410.62万元,主要原因是工资福利收入和项目决算评审专项资金的增?#21360;?/span>

(?#27169;?#19968;般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算拨款支出预计704.85万元,较上年增加410.62万元,主要原因是工资福利收入和项目决算评审专项资金的增?#21360;?/span>

2、支出按功能分类的明细情况

2019年当年一般公共预算支出704.85万元,其中:

(1)行政运行(2010801223.54万元,较上年增加7.39万元,增长3%原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档;二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

(2)其他审计事务支出(2010899404万元,上年无此项专项业务费,当年新增项目决算评审费及设备购置费。

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050533.29万元,较上年增加2.95万元。

4)机关事业单位职?#30340;?#37329;缴费支出(208050614.19万元,较上年增加2.05万元。

5)行政单位医疗(21011017.28万元,较上年增加2万元。

6)住房公积金(221020122.55万元,较上年增加3.03万元。

       支出功能分类

3、支出按经济分类的明细情况

1按照部门预算支出经济分类说明

2019年当年一般公共预算支出704.85万元,其中:

工资福利支出(301274.50万元,较上年增加14.23万元,主要原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档;二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出(30221.60万元,较上年增加4.20万元,主要原因是新增设备购置专项业务。

对个人?#22270;?#24237;补助支出(3038.75万元,较上年减少7.81万元,原因是上年有退休人员工资和?#22266;?#20170;年人员全部移交社保中心。

?#26102;?#24615;支出(310400万元,上年无此项经费,当年新增项目决算评审费。

            支出按部门分类

(2)按照政府预算支出经济分类说明

机关工资福利支出(501274.50万元,较上年增加14.23万元,主要原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档;二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

机关商品和服务支出(50221.60万元,较上年增加4.20万元,主要原因是新增设备购置专项业务。

机关?#26102;?#24615;支出(503400万元,上年无此项经费,当年新增项目决算评审费。

对个人?#22270;?#24237;补助支出(5098.75万元,较上年减少7.81万元,原因是上年有退休人员工资和?#22266;?#20170;年人员全部移交社保中心。

                 支出按政府分类

42018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算的预算支出。

(五)政府性基金预算收支情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

2019年本部门无 2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(六)国有?#26102;?#32463;营预算拨款收支情况

本部门无国有?#26102;?#32463;营预算拨款收支,空表公示。

2019年本部门无 2018年结转的列权责发生制核算国有?#26102;?#32463;营预算拨款支出。

(七)“三公”经费、会议费、培训费预算情况

2019年本部门当年一般公共预算三公经费预算支出2.73万元,较上年同口径减少0.22万元,减少的原因主要是严控 “三公”经费并从总量上进行?#25628;?#20943;。其中因公出国0万元,2018年和2019年本部门均无因公出国经费预算;公务接待费0.63万元,较上年同口径减少0.02万元,原因是?#32454;?#25191;行接待办法,对接待费预算从总量上进行?#25628;?#20943;;公务用车购置费0万元,2018年和2019年本部门均无公务车辆购置经费预算;公务用车维护费0万元,2018年和2019年本部门均无公务用车经费预算,原因是已参加公务用车改革,无公务车辆;2018年和2019年均无培训费经费预算;2019年会议费2.10万元,较上年同口径减少0.20万元,原因是?#38505;?#36143;彻落实中央“八项规定”要求,从严控制会议费支出。   

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

(八)机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费预计17.60万元,较上年同口?#23545;?#21152;0.20万元,?#38505;?span>1%,主要原因是增加部分商品和服务经费。其中行政单位1个,运行经费10.60万元,占机关运行经费60%;事业单位1个,运行经费7万元,占机关运行经费40%;参公单位0个,运行经费0万元,占机关运行经费0%

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

(九)政府采购情况说明

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名?#24335;?#37322;

1机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理、费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训?#35757;?#25903;出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用?#24213;?#29992;费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险?#35757;?#25903;出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

3、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工?#39749;?#21153;而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


附件:2019年绥德县审计局预算公开表.xls


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