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XXGK/2019-6604
发布机构 县政府办公室 发布日期 2019-05-29 19:41
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2019年绥德县委编制办预算公开表

2019年绥德县委编制办预算公开表
发布时间:2019-05-29 19:41  来源:县委编制办  浏?#26469;?#25968;:
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绥德县委编制办2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻落实中央、省、市行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针政策和法律法规;拟订相关文件和地方性规定并监督实施;研究行政管理体制改革、事业单位改革重大问题并提出政策建议。

(二)负责全县党政机关、人大、政协、民主党派和人民团体机关机构改革;拟订县级机关机构改革方案,经批准后组织实施;审核县级机关职能配置、内设机构和人员编制规定草案;审核镇机构改革方案?#24674;?#23548;县直机关及镇行政管理体制改革、机构改革相关工作。

(三)负责全县事业单位管理体制和运营机制改革,落实中央、省、市事业单位改革政策;拟订全县事业单位改革相关文件并组织实施;审核县直属事业单位和县级机关(单位)所属事业单位改革方案并监督实施?#24674;?#23548;镇事业单位改革工作。

(?#27169;?#36127;责机构编制管理有关工作。对全县机关事业单位机构编制实行总量控制和结构管理;按照管理权限,审核、报批县级机关事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、结构比例、领导职数等事项;拟订全县行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量调控方案。

(五)负责机构编制统计和实名制数据管理。负责对全县机关事业单位机构编制统计报表进行审核、汇总、分析;负责机构编制统计资料的编印工作。

(六)负责全县机构编制监督检查工作。监督检查全县机构编制管理法律法规、政策、制度的执?#26143;?#20917;和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况;建立机构编制监督检察工作联动机制;建立健全机构编制工作考核评估制度;负责受理违反机构编制管理规定问题的举报,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(七)负责全县事业单位登记管理工作。

(八)完成县委、县委机构编制委员会和市委编制办交办的其他任务。

县委编制办机构设置包括1个直属行政机构(事业单位登记管理局)和1个下属事业单位(绥德县机构编制信息中?#27169;?/span>

二、2019年年度部门工?#39749;?#21153;

2019年,编办工作重点抓好四个方面:一是把加强政治建设摆在首位。坚决贯彻执行中央的路线方针和省市区决策部署,将机构编制工作放在全区工作大局中去定位、去谋划、去推进,做到思想统一、步调一致,深入贯彻全面从严治党,常态化开展干部作风整治工作,强化培?#21040;?#32946;,抓好干部理论武装、党性教育、能力培训和知识更新。二是全面提升机构编制管理水?#20581;?#20005;格机构编制审批,通过向管理创新要编制、向深化改革要编制、向信息技术要编制等手段创新挖潜,积极开展统筹使用各类编制资源的专题研究,将有限的编制资源在更大?#27573;А?#20197;更多方式向民生领域倾斜;加强机构设立必要性的前期调研,继续完善机构编制管理纳入审计的有效方式,有力制止超设机构、超编进人和超职数配备干部问题;积极开展机构编制专项督查,认真落实《中央编办关于加强机构编制问题整改推进审批联动意见》文件精神,建立健全动态更新、定期对账、限期整改、及时销号的机构编制问题台账管理机制;加大机构编制年检?#24503;剩?#20840;面掌握全县单位人员编制状况,有效制止人编分离、编制弱化等问题。三是进一步优化事业单位登记管理服务。全面推进登记管理行政许可标准化、规范化建设,加快党政群和机关事业单位管理服务平台建设,以“互联网+大数据”推进登记管理信息化建设,加大事业单位年检实地核查力度,确保检查工作不走过场。四是?#20013;?#28145;化各项改革工作。全面完成党政群机构改革,按照市编办批准的县级党政群机构改革方案,完成好县级部门“三定”方案的修订工作,确保按节点完成全县机构改革任务。根据新制定的县级部门“三定”方案,做好机构改革后新一轮部门(单位)权责清单的修订、完善工作。按照中省市统一部署和要求,推进事业单位和综合行政执法改革,确保机构编制部门适应改革管理新常态,更好地完成日益繁重的工?#39749;?#21153;,为全县经济社会发展提供坚实的体制机制保障。

三、部门预算单位构成

2019年本部门预算只包括县委编制办本级,。编办有直属行政机构1个即事业单位登记管理局,财务不独立核算,新成立一个下属事业单位,是绥德县机构编制信息中?#27169;?#36130;务不独立核算。2019年下属事业单位和2018年相比增加1个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制19名,其中行政编制14名、事?#24403;?#21046;5名。实有人员10人,其中行政10人、事业0人。  


五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门无公务用车,部门内没有单价为20万以上设备。2019年无计划购买。纳入本部门固定资产期末账面数原值20.4984万元,累计折旧0万元,?#24674;?span>20.4984万元。其中?#21644;?#29992;设备18.5934万元,占90.7%;家具用具装具及动植物1.9050万元,占9.3%2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门一般公共预算当年拨款119.42万元,全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

本部门不涉及扶贫项目。2019年,本部门预算安排扶贫项目0个,涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

(一)部门预算收支编制的依据

根据《预算法》、《2019年政府收支分类科目》编制了本部门2019年部门综合预算。

(二)收支预算总体情况。

12019年度本部门预算收入?#24067;?span>119.42万元,其中工资福利109.62万元,商品和服务7.3万元,对个人?#22270;?#24237;补助2.5万元。2019年本部门预算收入较上年增加10.48万元,增长9.6%,主要增加原因是工资福利收入的增?#21360;?/span>

22019年度本部门预算支出?#24067;?span>119.42万元,其中工资福利109.62万元,商品和服务7.3万元,对个人?#22270;?#24237;补助2.5万元。2019年本部门预算支出较上年增加10.48万元,增长9.6%,主要增加原因是工资福利收入的增?#21360;?/span>

(三)财政拨款收支情况。

12019年度本部门财政拨款收入?#24067;?span>119.42万元,其中工资福利109.62万元,商品和服务7.3万元,对个人?#22270;?#24237;补助2.5万元。2019年本部门预算收入较上年增加10.48万元,增长9.6%,主要增加原因是工资福利收入的增?#21360;?/span>

22019年度本部门财政拨款支出?#24067;?span>119.42万元,其中工资福利109.62万元,商品和服务7.3万元,对个人?#22270;?#24237;补助2.5万元。2019年本部门预算支出较上年增加10.48万元,增长9.6%,主要增加原因是工资福利收入的增?#21360;?/span>

(?#27169;?#19968;般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

12019年度一般公共预算拨款收入119.42万元,较上年增加10.48万元,增长9.6%,主要增加原因是工资福利收入的增?#21360;?/span>

22019年度一般公共预算拨款支出119.42万元,较上年增加10.48万元,增长9.6%,主要增加原因是工资福利收入的增?#21360;?/span>

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出119.42万元,其中:

1)行政运行(201310197.73万元,较上年增加10.48万元,增长9.6%,主要增加原因是工资福利收入的增?#21360;?/span>

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(20805057.94万元,与上年?#21046;健?/span>

3)机关事业单位职?#30340;?#37329;缴费支出(20805063.17万元,与上年?#21046;健?/span>

 (4)行政单位医疗(2101101)2.12万元,与上年?#21046;健?/span>

5)住房公积金(22102018.46万元,与上年?#21046;健?/span>


3、支出按经济科目分类的明细情况。

1)按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出119.42万元,其中:

工资福利支出(301109.62万元,主要包括工资奖金津?#22266;?#31038;会保缴费、住房公积金、其他工资福利支出,较上年增加18.01万元,增长19.6%,原因为调整工?#22987;把?#32769;统筹、职?#30340;?#37329;基数上涨。

商品和服务支出(3027.3万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、?#23454;?#36153;、差旅费、维修维护费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出,较上年减少7.7万元,降低51.3%,原因是县财力紧张,压缩公用经费支出。

对个人?#22270;?#24237;的补助支出(3032.5万元,主要包括生活补助、其他对个人?#22270;?#24237;的补助支出。较上年增加0.17万元,增长7.3%,原因是驻村工作队人员伙食补助标准提高。


2)按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出119.42万元,其中:

机关工资福利支出(501109.62万元,主要包括工资奖金津?#22266;?#31038;会保缴费、住房公积金、其他工资福利支出,较上年增加18.01万元,增长19.6%,原因为调整工?#22987;把?#32769;统筹、职?#30340;?#37329;基数上涨。

机关商品和服务支出(5027.3万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、?#23454;?#36153;、差旅费、维修维护费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出,较上年减少7.7万元,降低51.3%,原因是县财力紧张,压缩公用经费支出。

对个人?#22270;?#24237;的补助支出(5092.5万元,主要包括生活补助、其他对个人?#22270;?#24237;的补助支出。较上年增加0.17万元,增长7.3%,原因是驻村工作队人员伙食补助标准提高。


42018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

(?#27169;?#25919;府性基金预算收支情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支,并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有?#26102;?#32463;营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无无国有?#26102;?#32463;营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有?#26102;?#32463;营预算拨款支出。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

12019本部门年度三公经费预算支出0万元,与上年?#21046;?/span>2018年“三公”经费零预算。因?#19994;?#20301;20182019没有一般公共预算安排的“三公”经费,也无其他来源安排的“三公”经费。

减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费,做?#20581;?#19977;公”经费零支出。

 2018年和2019年,本部门均无因公出,公务用车购置、公务用车维护经费预算。

22018年和2019年度本部门均无会议费和培训费预算。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年度,本部门机关运行经费?#24067;?span>9.8万元,较上年减少5.2,下降34.7%,原因是根据有关文件精神,统一压减公用经费。其中行政单位1个,运行经费9.8万元,占机关运行经费100%?#24674;?#23646;行政机构1个,运行经费0万元,占机关运行经费0%;事业单位1个,运行经费0万元,占机关运行经费0%

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名?#24335;?#37322;

1、基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转,完成日常工?#39749;?#21153;而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工?#39749;?#21153;或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。


附件2019年编制办预算公开表.xls

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