威信县打造好三张牌
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XXGK/2019-6606
发布机构 县政府办公室 发布日期 2019-05-29 20:40
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2019年绥德县交通运输局预算公开表

2019年绥德县交通运输局预算公开表
发布时间:2019-05-29 20:40  来源:县交通运输局  浏?#26469;?#25968;:
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绥德县交通运输局2019年部门综合预算说明

一、部门的主要职责及机构设置

(一)部门的主要职责

1、贯彻执行中、省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准,拟订全县交通运输发?#26500;?#21010;和交通运输行业政策,起草相关政策和规定,推进全县综合交通运输体系建设,指导全县交通运输行业体制改革工作。

2、组织拟订全县公路、水路及城市客运行业发?#26500;?#21010;、年度计划并监督实施;参与物流业发?#26500;?#21010;的拟订,并监督实施。

3、承担全县公路、水路运输市场监管,维护交通行业平等竞争秩序;负责出租汽车、城乡客货运输、汽车维修、汽?#23548;?#39542;学校?#22270;?#39542;员培训的行业管理;负责公路超限超载治理工作。

4、负责提出全县交通固定资产投资规模和方向,县级财政性资金安排的建议;提出有关财政、土地、价格等政策建议,按管理权限负责收费公路的运营管理、筹措交通建设资金并监督使用。

5、承担全县公路、水?#26041;?#35774;市场监管责任;贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度?#22270;?#26415;标准;负责全县公路、水?#26041;?#35774;和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

6、承担国防动员和交通战备工作;指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全县路网运行监测和协调;承担国防动员有关工作。

7、负责全县水路交通安全管理工作;负责船舶及水上设施检验和防止船舶污染、通讯导航、求助打捞工作。实施船?#25353;?#29702;、航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理;依法组织或参与有关事?#23454;?#26597;处理工作。

8、负责实施交通行?#23548;?#26415;政策、标准和规范,推动行?#23548;?#26415;进步。

9、指导交通运输信息化建设,监测分析运输情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10、负责交通涉外工作,开展对外交通经济交流与合作。

11、负责铁?#26041;?#35774;项目前期及环境保障工作,以及境内地方铁路运输计划的申报、管理工作。

12、联系中省市交通运输单位驻绥机构。

13、承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

本部门共有4个下属事业单位,分别是绥德县道路运输管理所、绥德县农村公路管理站、绥德县地方海事处、绥德县城客办。

(二)2019年部门主要工?#39749;?#21153;

2019年,我局将紧紧围绕县委、县政府工作大局,服务社会经济发展全局,服务社会主义新农村建设,服务人民群众安全便捷出行,坚持“建管养运、协调发展?#20445;?#20840;面推进全县交通事业又好又快发展。

1、配合做好绥德城西过境公路征迁和环境保障工作。

2、实施孙家岔至蒲家硷旅游公?#20223;?#22522;和桥梁工程、芋则沟无定河大桥、?#20934;?#30839;至落雁砭大理河桥、市局2019年下达的农村公?#26041;?#35774;任务和沿黄公路驿站主体工程。

3、推进太原至绥德高铁、242国道绥德段维修工程、邓家楼至河底旅游公路、吉镇-薛家河公路改建项目、河底黄河大桥、刘家湾无定河大桥、?#24405;?#26725;支线工程、县乡公路提升改造工程、迎宾大道建设项目和公交中心、大理河和无定河两河交汇点交通枢纽建设项目等前期工作。

4、推进“四?#38376;?#26449;路”建设,完成市局下达的农村公路养护工程,深化治超和路域环境治理;加强道路、水上运输市场秩序管理,创新客运、货运、城客和航运管理机制,严厉打击非法营运,加快无车承运发展,营造良好的营商环?#22330;?/span>

5、?#20013;?#24320;展交通运输领域铁腕治污、扫黑除恶、安全管理、综治维稳等工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括本级机关和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,均为全额预算事业单位,各单位经费按全县部门预算标准统一预算。全系统部门人员情况和2018年相?#20219;?#21464;化。

          2019年交通系?#36710;?#20301;构成和人员情况表

序号

单位名称

单位性质

经费管理方式

合计

在职

遗属

合计

205

195

10

1

绥德县交通运输局

行政机关

全额拨款

15

14

1

2

绥德县道路运输管理所

全额事业单位

全额拨款

122

114

8

3

绥德县农村公路管理站

全额事业单位

全额拨款

52

51

1

4

绥德县地方海事处

全额事业单位

全额拨款

16

16

5

绥德县乘客办

全额事业单位

全额拨款








四、部门人员情况说明

截止2018年年底交通系统总编制161名,其中行政编制6名,事?#24403;?#21046;155名;实有人员195人,其中行政14人、事业181人,无离退休人员(移交社保中?#27169;?/span>


五、国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至2018年底,本部门所属各预算单位共有车辆12辆,价值128.25万元,占固定资产的27.79%。纳入本部门固定资产期末账面数原值461.71万元,累计折旧0万元,?#24674;?span>461.71万元,其中?#21644;?#22320;、房屋及构筑物129.62万元,占固定资产的28.08%;通用设备145.88万元,占31.6%;专用设备37.32万元,占8.1%;文物和陈列品0万元,占0%;图书档案0万元,占0%;家具、用具、装具及动?#21442;?span>20.18万元,4.4%

2019年当年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

2019年绥德县交通部门一般公共预算当年拨款3495.87万元,全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

2019年本部门预算安排扶贫项目0个,涉及扶贫项目资金0万元。

七、部门预算收支情况说明

(一)部门预算收支编制的依据

根据《预算法》、《2019年政府收支分类科目》编?#23631;?#20132;通系统2019年部门综合预算。

(二)收支预算总体情况

12019年本部门财政预算收入?#24067;?/span>3495.87万元,其中:工资福利2390.17万元,商品和服务58.2万元,对个人?#22270;?#24237;补助50万元,公交LC卡刷卡政府?#22266;?span>500万元,农村公路水毁保险费112万元,通村客运车辆?#22266;?span>39.5万元,11辆?#35745;?#20844;交车?#22266;?span>29万元,地方公路养护县配套317万元。2019年本部门财政预算收入较上年增加565.22万元,增长19%,主要原因是工资福利收入和项目预算评审专项业务的增?#21360;?/span>

22019年本部门财政预算支出?#24067;?/span>3495.87万元,其中:工资福利2390.17万元,商品和服务58.2万元,对个人?#22270;?#24237;补助50万元,公交LC卡刷卡政府?#22266;?span>500万元,农村公路水毁保险费112万元,通村客运车辆?#22266;?span>39.5万元,11辆?#35745;?#20844;交车?#22266;?span>29万元,地方公路养护县配套317万元。2019年本部门财政预算支出较上年增加565.22万元,增长19%,主要原因是工资福利支出和项目预算评审专项支出的增?#21360;?/span>

(三)财政拨款收支情况

12019年本部门财政拨款收入?#24067;?/span>3495.87万元,其中:工资福利2390.17万元,商品和服务58.2万元,对个人?#22270;?#24237;补助50万元,公交LC卡刷卡政府?#22266;?span>500万元,农村公路水毁保险费112万元,通村客运车辆?#22266;?span>39.5万元,11辆?#35745;?#20844;交车?#22266;?span>29万元,地方公路养护县配套317万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加565.22万元,增长19%,主要原因是工资福利收入和项目预算评审专项业务支出的增?#21360;?/span>

22019年本部门财政拨款支出?#24067;?/span>3495.87万元,其中:工资福利2390.17万元,商品和服务58.2万元,对个人?#22270;?#24237;补助50万元,公交LC卡刷卡政府?#22266;?span>500万元,农村公路水毁保险费112万元,通村客运车辆?#22266;?span>39.5万元,11辆?#35745;?#20844;交车?#22266;?span>29万元,地方公路养护县配套317万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加565.22万元,增长19%,主要原因是工资福利支出和项目预算评审专项业务支出的增?#21360;?/span>

(?#27169;?#19968;般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算拨款支出预计3495.87万元,较上年增加565.22万元,增长19%,主要原因是工资福利支出和项目预算评审专项业务支出的增?#21360;?/span>

2、支出按功能分类的明细情况

2019年当年一般公共预算支出 3495.87万元,其中:

1)行政运行(2010601179.99万元,较上年减少56.21万元,?#26723;?span>31.2%,主要原因是压缩日常公用经费。

2)地方公路养护县配套317万元,与上年?#21046;?/span>

3)事业运行(20106501713.6万元,较上年减少261.28万元,?#26723;?span>13%主要原因是在职人员转退休以及压缩日常公用经费等。

4)机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出(2080505290.21万元,与上年?#21046;健?/span>

5)机关事业单位职?#30340;?#37329;缴费支出(2080506124.93万元,与上年?#21046;健?/span>

6)住房公积金(2210201189.64万元,与上年?#21046;健?/span>

7农村公路水毁保险费112万元,与上年?#21046;健?/span>

8)公交LC卡刷卡政府?#22266;?span>500万元,根据政策文件当年新增预算,上年无公交LC卡刷卡政府?#22266;?/span>预算。

9)通村客运车辆?#22266;?span>39.5万元根据政策文件当年新增预算,上年无通村客运车辆?#22266;?/span>预算。

1011辆?#35745;?#20844;交车?#22266;?span>29万元根据政策文件当年新增预算,上年无11辆?#35745;?#20844;交车?#22266;?/span>预算。



3、支出按经济分类的明细情况

1按照部门预算支出经济分类说明

2019年当年一般公共预算支出 3495.87万元,其中:

工资福利支出(3012390.17万元,较上年增加5.52万元,原因一是根据相关政策工资提标及正常晋?#25285;?#20108;是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出(30258.2万元,与上年?#21046;?/span>

对个人?#22270;?#24237;补助支出(30350万元,较上年减少38.25万元,原因是上年有退休人员工资和?#22266;?#20170;年人员全部移交社保中心。

?#26102;?#24615;支出(310317万元,较上年减少150万元,原因是于财力紧张,压缩项目支出。

对企业补助(312680.5万元,较上年增加680.5万元,原因是新增了公交LC卡刷卡政府?#22266;?span>500万元,农村公路水毁保险费112万元,通村客运车辆?#22266;?span>39.5万元,11辆?#35745;?#20844;交车?#22266;?span>29万元费用。

(2)按照政府预算支出经济分类说明  

机关工资福利支出(501228.54万元,较上年增加2.7万元,原因一是根据相关政策工资提标及正常晋?#25285;?#20108;是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

机关商品和服务支出(5028.2万元,与上年?#21046;?/span>

对个人?#22270;?#24237;补助支出(50950万元,较上年减少38.25万元,原因是上年有退休人员工资和?#22266;?#20170;年人员全部移交社保中心。

对事业单位?#26102;?#24615;支出(506317万元,较上年减少150万元,原因是于财力紧张,压缩项目支出。


42018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算的预算支出。

(五)政府性基金预算收支情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

2019年本部门无 2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(六)国有?#26102;?#32463;营预算拨款收支情况

本部门无国有?#26102;?#32463;营预算拨款收支,空表公示。

2019年本部门无 2018年结转的列权责发生制核算国有?#26102;?#32463;营预算拨款支出。

(七)“三公”经费、会议费、培训费预算情况

2019年本部门当年一般公共预算三公经费预算支出15.9万元,较上年同口径减少0.35万元,减少的原因主要是严控“三公”经费并从总量上进行?#25628;?#20943;。其中因公出国0万元,2018年和2019年本部门均无因公出国经费预算;公务接待费0.9万元,较上年同口径减少0.22万元,原因是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行?#25628;?#20943;;公务用车购置0万元,2018年和2019年本部门均无公务车辆购置经费预算;公务用车维护15万元(公务车辆12),较上年减少1万元,原因是?#38505;?#36143;彻落实中央“八项规定”要求,从严控制公务用车运行维护费。

本部门2019年一般公共预算未安排培训费、会议费预算,?#21442;?#20854;他资金来源安排的培训费、会议费。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

(八)机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费预计58.2万元,与上年?#21046;?/span>。其中行政单位1个,运行经费8.2万元,占机关运行经费14.1%;事业单位9个,运行经费50万元,占机关运行经费85.9%;参公单位0个,运行经费0万元,占机关运行经费0%

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出

(九)政府采购情况说明

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名?#24335;?#37322;

1机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

3、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工?#39749;?#21153;而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


附件:2019年交通局预算公开表.xls


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